Видача авансу

     Видати гроші з Платіжної відомості можна тільки після збереження документа і присвоєння йому номера. Крім того, зареєструвати операцію видачі авансу можна з Платіжної відомості, Зведеного звіту із зарплати, а також із Персонального звіту співробітника.

     Якщо співробітник працює на кількох посадах, то всі виконані вручну виплати здійснюватимуться на ту посаду, яка в його картці вказана як основна.

     Щоб видати гроші через платіжну відомість:

1. Відкрийте Платіжну відомість, виберіть співробітників, яким видається аванс.
2. Натисніть кнопку Видати аванс. У вікні, що відкрилося:
   1. Для кожного співробітника вказано суму авансу з поля Аванс на вкладці Оплата його картки. Ви можете виплатити й іншу суму, наприклад, при частковій виплаті авансу. Такі значення виділяються кольором. Якщо введено нульове значення, то проводка не реєструється.
   2. Укажіть дату виконання операції. За замовчуванням установлено поточна дата.
   3. У полі Підрозділ відображається назва структурного підрозділу платіжної відомості.
   4. Вкажіть рахунок, з якого будуть видані гроші. Ви можете вибрати будь-який рахунок із розділів "Активи", "Зобов'язання" або "Капітал". Якщо у рахунку обов'язковий контрагент, то його необхідно заповнити.
   5. Для відображення грошового потоку від цієї операції у звіті зазначте статтю руху грошових коштів (статтю Cash Flow).
   6. У полі Платіжна відомість відображається номер поточної платіжної відомості.
   7. За необхідності напишіть додаткову інформацію про операцію в полі Коментар.
   8. Якщо при видачі авансу потрібно роздрукувати видатковий касовий ордер або саму платіжну відомість, установіть відповідні галочки. Під час збереження операції для кожного документа відкриється вікно для попереднього перегляду, з якого можна роздрукувати документ або вивантажити у формат Excel.
3. Натисніть кнопку ОК. Якщо ви помилилися під час відбору співробітників, то натисніть кнопку Скасування, і сформуйте список заново.

     Після виконання операції для кожного співробітника буде зареєстровано проводка з нарахування грошових коштів з типом АВАНС: Дебет (Поточні розрахунки зі співробітниками) / Кредит (рахунок, заданий під час видачі) на суму виплат.